Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» УЗАКО
| Должность подверженная коррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски |
| Главный врач | Осуществляет руководство деятельностью КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» на основе единоначалия, опираясь на общественность, несет всю полноту ответственности за всю лечебно-профилактическую, административно-хозяйственную и финансовую деятельность Предприятия. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Обеспечивает руководство деятельностью подчиненных ему структурных подразделений организации здравоохранения, организует их работу и эффективное взаимодействие, систематический контроль за качеством оказанных медицинских услуг. Осуществляет организационную работу по планированию лечебно-диагностической деятельности организации, анализ лечебной деятельности организации, изучение и оценку санитарно-эпидемиологической ситуации. Несет персональную ответственность за вверенными ему материально-техническими, лекарственными ресурсами, а также ответственность за их сохранность и целевое использование, за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчинённых ему лиц. Обеспечивает повышение качества и конкурентоспособности оказываемых медицинских услуг, внедрение новых и совершенствование существующих организационных форм и методов работы персонала. Обеспечивает оперативный и лабораторно-инструментальный контроль и надзор за проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, за соблюдением санитарных правил и норм гигиенических нормативов. Планирует и обеспечивает проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения. Обеспечивает рациональную расстановку и организацию труда медицинских кадров, развитие их профессиональных знаний и опыта. Организует ведение статистического учета и представление отчетности о деятельности организации. Участвует в разработке программы эффективного управления, обеспечивает оценку качества менеджмента по результатам оценки и мониторинга процесса развития деятельности; анализирует социально-экономические показатели работы, проводит сопоставительный анализ ее конкурентоспособности. Выбирает стратегию и определяет приоритеты развития организации, определяет методы достижения целей, обосновывает выбор целей. Организует деятельность по мониторингу исполнения структурными подразделениями организации стратегических целей, задач и мероприятий плана развития, по формированию отчетов об исполнении Годового операционного плана, Плана развития и Стратегии (стратегического плана) развития организации с предложениями дальнейших перспектив развития предоставляет руководству проекты управленческих решений по вопросам стратегического развития организации. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Заместитель главного врача по сестринскому делу | Координирует рациональную организацию труда среднего и младшего медицинского персонала. Осуществляет разработку функциональных и должностных обязанностей среднего и младшего персонала. Разрабатывает индикаторы качества работы сестринской деятельности, организует разработку стандартов и алгоритмов для среднего медицинского и младшего персонала. Обеспечивает предоставление отчетности, соблюдения медицинской этики, правил внутреннего и трудового распорядка. Несет ответственность за координацию качества ведения медицинской документации сестринским персоналом. Несет персональную ответственность за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчинённых ему лиц. Обеспечивает контроль за хранением, учетом ядовитых и сильнодействующих медикаментозных средств, наркотических, прекурсоров; Участвует в анализе жалоб и обращений пациентов на качество работы медсестер. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| заместитель главного врача по экономическому и административно хозяйственному обеспечению | Осуществляет организацию и совершенствование экономической и административно-хозяйственной деятельности организации, методическое руководство и координацию деятельности всех подразделений организации по составлению перспективных планов деятельности. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, контроль за выполнением плановых заданий, организует проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. Несет персональную ответственность за вверенными ему материально-техническими, а также ответственность за их сохранность и целевое использование, за соблюдение антикоррупционного законодательства и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчинённых ему лиц. Организует разработку методических материалов по экономическому планированию работы структурных подразделений организации, проведение комплексного анализа оценки результатов административно-хозяйственной деятельности организации. Обеспечивает ведение и своевременное представление плановой, учетной и отчетной документации, применяемой в организации, готовит предложения, направленные на повышение эффективности труда, финансово-хозяйственной самостоятельности организации. Разрабатывает мероприятия по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест. Контролирует работу всего административно-хозяйственного и подчиненного инженерно-технического состава. Своевременно составлять и подписывать дефектные акты, ведомости, описи, требования, акты о порче, негодности, износе и утрате хозяйственно-технического оборудования. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Бухгалтер по государственным закупкам | Осуществляет обеспечение организации бухгалтерского учета по государственным закупкам на предприятии и контроль за рациональным, экономичным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственного предприятия. Обеспечение исполнения и оформления документов по финансово-хозяйственным операциям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Обеспечение полного учета поступающих заявок от потенциальных поставщиков на закуп товаров и услуг, своевременное отражение данных заявок на веб портале, а так же в бухгалтерском учете операций, связанных с гос.закупками. Обеспечение точного учета и подготовка документов для проведения открытых конкурсов и другим видам гос.закупок товаров и услуг. Обеспечение строгой регистрации ценовых предложений для участия в открытых конкурсах, либо по ценовым предложениям по государственным закупкам Республики Казахстан. Обеспечение исполнения и оформления документов по финансово-хозяйственным операциям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Надлежащим образом, в соответствии с Законом о государственных закупках вести учет и регистрацию договоров с поставщиками по всем спецификам. Обеспечение своевременного выхода на веб портал по гос.закупкам и отражение результатов всех проведенных конкурсов по приобретению товаров, работ и услуг. Являясь секретарем конкурсной комиссии по гос.закупкам обязан присутствовать на конкурсах, готовить к его проведению вест перечень необходимых документов, ценовых предложений. Надлежащим образом вести журнал регистрации ценовых предложений, журнал регистрации заключенных договоров с поставщиками на поставку товаров, работ и услуг. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление и передачи их в установленном порядке в архив. Отказ в приеме к исполнению и оформлению документов по операциям, которые противоречат законодательству и нарушают договорно-финансовую дисциплину. | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата, сокрытие информации в случаях отсутствия поставки товара выполнение работ, услуг или же просрочки сроков. |
| Юрисконсульт | Разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового характера; Осуществлять методическое руководство правовой работой на предприятии, оказывать правовую помощь структурным подразделениям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов; Подготавливать совместно с другими подразделениями предприятия материалы о нарушении экологического законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в суд, следственные и судебные органы; Проводить изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; В соответствии с установленным порядком оформлять материалы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности; Принимать участие в разработке и заключении коллективного договора, договоров по государственным закупкам; Подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на предприятии; | Несвоевременное обращение или не обращение в судебные органы с исками, в отношении лиц, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным договорам о государственных закупках товаров, работ, услуг, тем самым освобождая от ответственности недобросовестного поставщика, лоббируя его интересы проявляя личную заинтересованность. |
| Главный бухгалтер | Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Осуществляет руководство деятельностью учетно-экономических подразделений и отвечает за результаты деятельности. Направляет и координирует работу подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Заместитель главного бухгалтера | Обеспечение организации бухгалтерского учета на предприятии и контроль за рациональным, экономичным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственного предприятия. Выполнять работы по осуществлению бухгалтерского учета на предприятии, анализу и контролю состояния и результатов хозяйственной деятельности. | Не рационально экономическое использование всех видов ресурсов предприятия в своих интересов и третьих лиц. |
| Бухгалтер по учету заработной платы | Выполнение работы по начислению в установленном порядке всех видов заработной платы. Производит начисление и перечисление налоговых и других обязательных платежей в бюджеты, пенсионных отчислений и других выплат, в соответствии с законодательством, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы работников. Начисление налоговых платежей в бюджеты различных уровней, отчисления во внебюджетные фонды, а так же в фонды, создаваемые на предприятии в соответствии с его Уставом. Ввод данных для начисления заработной платы работникам предприятия в компьютерные системы (оклады, премии, приработки, материальная помощь, социальные льготы). | Не правомерное/завышенное начисление заработной платы и всех видов отчислений. |
| Бухгалтер по учету медикаментов | Оприходовать товарно-материальные ценности от поставщиков медикаментов. Вводить в программу 1С Бухгалтерия товарные накладные и счета фактуры на медикаменты и ЛС, акты списания, оприходования, накладные перемещения и другие документы движения медикаментов и ЛС. Проверять и обеспечивать правильность оформления первичных документов. Контролировать наличие полного комплекта документов по инвентаризации и правильность его заполнения. Проверять своевременность и правильность отражения результатов инвентаризации в 1С Бухгалтерии. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Бухгалтер по учету продуктов питания | Своевременно и качественно выполнять возложенные обязанности, исполнять распоряжения и приказы главного врача, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера. Отвечать за ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой предприятия Вести учет в 1С Бухгалтерии. Оприходовать товарно-материальные ценности от поставщиков продуктов. Вводить в программу 1С Бухгалтерия товарные накладные и счета фактуры на продукты, акты списания, оприходования, накладные перемещения и другие документы движения ТМЦ пищеблока. Проверять и обеспечивать правильность оформления первичных документов. Составлять акты проработки, технологические карты и калькуляционные карточки на продукцию пищеблока, вводить рецептуры в справочник 1С Бухгалтерия. Составлять ежедневные товарные отчеты. Обеспечивать замену неверно оформленных документов поставщиков. Контролировать наличие полного комплекта документов по инвентаризации и правильность его заполнения. Проверять своевременность и правильность отражения результатов инвентаризации в 1С Бухгалтерии. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Кассир | Кассир получает наличные денежные средства в банке. Кассир сдает наличные денежные средства в банк. Кассир не выдает наличные денежные средства из кассы при отсутствии у получателя соответствующих документов или при предъявлении документов, неверно оформленных или просроченных; Кассир докладывает главному бухгалтеру о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции; Осуществляет операции по приему, выдаче и хранению денежных средств и бланков строгой отчетности; Вести кассовую книгу и журнал учета выданных денег Составлять отчет кассира ежедневно; Выполняет другие поручения главного бухгалтера (его заместителя). Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком денежные средства в учреждениях банка Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. Сверяет фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком. Составляет кассовую отчетность. | Хищение с целью наживы, подлог кассовой отчетности. |
| Менеджер по бухгалтерскому учету | Своевременно и качественно выполнять возложенные обязанности, исполнять распоряжения и приказы главного врача, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера. 2Выполнять работы по осуществлению бухгалтерского учета на предприятии, анализу и контролю состояния и результатов хозяйственной деятельности. Отвечать за ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой предприятия Вести учет в 1С Бухгалтерии. Подготавливать данные для составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах организации, об использовании бюджетных средств. Проверять и обеспечивать правильность оформления первичных документов. Проводить работу по совершенствованию организации и внедрению прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и отчетности на основе применения современных средств вычислительной техники, упорядочению первичной учетной документации, применению типовых унифицированных форм. Составлять в установленные сроки бухгалтерскую отчетность о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Выполнять работы по формированию и ведению базы данных о хозяйственных операциях предприятия. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |
| Работники кадровой службы (начальник отдела кадров, инспектор по кадрам) | Возглавляет работу по комплектованию организации кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем организации, изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности, формированию и ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении; принимает участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии организации; осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролирует правильность использования работников в подразделениях организации; составление и выполнение графиков отпусков, контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях организации и соблюдением работниками порядка внутреннего трудового распорядка, анализ причин текучести, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контролирует их выполнение; оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя организации, а также иную установленную документацию по кадрам; подготавливает необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям и награждениям производит записи в трудовых книжках и иных документах работающих; вносит информацию о количественном, качественном составе работников и их движении в банк данных о персонале организации, следит за его своевременным обновлением и пополнением; | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям. Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий. |
| Заведующая складом | Планирование своей работы, руководство работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, согласно документов. Получает по договорам товарно-материальные ценности (сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские принадлежности и т.д.) на склад. Соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов. Составляет заявки, отписывает накладные, касающиеся хозяйственной части больницы. Вести учет и движение материальных ценностей на складе, согласно установленной отчетности. Ежемесячно проводить сверку документов с бухгалтерскими данными и подавать отчеты в бухгалтерию, в том числе отчет по горюче-смазочным материалам и отчетность по путевым листам. Работа с поставщиками. | Повсеместно при исполнении трудовых обязанностей. |